Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000105
Monto de la Factura
₲ 422.275.178
Nro. Solicitud de Transferencia
50276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
23-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.275.178
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-62121
Monto Contrato
₲ 844.550.357
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.152.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.152.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4