Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 376.860.300
Nro. Solicitud de Transferencia
82839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.860.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-58350
Monto Contrato
₲ 4.590.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.918.735.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.918.735.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242742
Nombre de la Licitación
Construcción del Nuevo Local de la DISERINTE - 2da Fase.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5