Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002476
Monto de la Factura
₲ 131.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53345
Monto Contrato
₲ 933.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.625.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.625.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232961
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion Menor de Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2