Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002532
Monto de la Factura
₲ 61.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108510
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53345
Monto Contrato
₲ 933.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.625.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.625.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232961
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparacion Menor de Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2