Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 10.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63917
Monto Contrato
₲ 391.694.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.494.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.494.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Aeronave de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4