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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 15.257.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.509.605

Retención DNCP
₲ 54.372
Retención IVA
₲ 416.114
Retención Renta
₲ 277.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63917
Monto Contrato
₲ 391.694.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.494.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.494.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Aeronave de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4