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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005307
Monto de la Factura
₲ 195.847.150
Nro. Solicitud de Transferencia
22577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.847.150

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63917
Monto Contrato
₲ 391.694.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.494.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.494.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Aeronave de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4