Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 9.120.784
Nro. Solicitud de Transferencia
91260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.120.784
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51733
Monto Contrato
₲ 925.580.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.190.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.190.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3