Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002815
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42749
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48644
Monto Contrato
₲ 364.024.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.450.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.450.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4