Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 23.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-57877
Monto Contrato
₲ 183.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.458.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.458.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232952
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2