Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015875
Monto de la Factura
₲ 35.418.370
Nro. Solicitud de Transferencia
61002
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.418.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-50987
Monto Contrato
₲ 501.353.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.985.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.985.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2