Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 5.272.800
Nro. Solicitud de Transferencia
63805
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48641
Monto Contrato
₲ 40.955.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.439.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.439.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226071
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Aliemnticios (Base Aérea Ñu Guazu)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4