Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0011922
Monto de la Factura
₲ 1.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157590
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.332.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
RUC
80012330-1
Número de Contrato
242/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64250
Monto Contrato
₲ 655.586.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 623.826.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.826.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5