Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006914
Monto de la Factura
₲ 5.187.090
Nro. Solicitud de Transferencia
105316
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.187.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
48/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51730
Monto Contrato
₲ 178.094.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.549.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.549.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2.012
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3