Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002950
Monto de la Factura
₲ 1.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91402
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN YODELMAR LLAMOSA RAMIREZ
RUC
3514331-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-54531
Monto Contrato
₲ 1.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.530.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.530.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4