Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000327
Monto de la Factura
₲ 60.990.350
Nro. Solicitud de Transferencia
22408
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.990.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63919
Monto Contrato
₲ 60.990.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.000.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores Para Aeronave de Transporte
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4