Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035771
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48887
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
252/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64255
Monto Contrato
₲ 193.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.289.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.289.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5