Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 11.206.250
Nro. Solicitud de Transferencia
110788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.206.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-60487
Monto Contrato
₲ 95.709.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.652.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.652.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235419
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2