Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000265
Monto de la Factura
₲ 16.423.638
Nro. Solicitud de Transferencia
128326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.423.638

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-61958
Monto Contrato
₲ 557.686.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.349.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.349.932

Datos de la Licitación

ID de Licitación
242585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores Para Aeronaves (Plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4