Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003243
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-60375
Monto Contrato
₲ 40.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.868.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.868.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4