Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018257
Monto de la Factura
₲ 5.477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104092
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.477.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-55536
Monto Contrato
₲ 180.082.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.258.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.258.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233464
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2