Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 79.194.807
Nro. Solicitud de Transferencia
89275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.312.822
Retención DNCP
₲ 282.221
Retención IVA
₲ 2.159.858
Retención Renta
₲ 1.439.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67312
Monto Contrato
₲ 1.627.957.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.262.863.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.262.863.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235707
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES-IBA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4