Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003084
Monto de la Factura
₲ 1.366.014.032
Nro. Solicitud de Transferencia
110074
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.014.032
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
229763
Código de Contratación (CC)
LP-23006-12-56267
Monto Contrato
₲ 2.146.014.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.681.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.681.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GAS OIL)
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena