Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 136.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154268
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2012
Fecha de la Transferencia
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.335.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOCAL S.A.
RUC
80052094-7
Número de Contrato
PAC_237290_1
Código de Contratación (CC)
LP-23006-12-64229
Monto Contrato
₲ 509.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.686.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.686.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena