Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 825.948.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108623
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2025
Fecha de la Transferencia
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.505.110
Retención DNCP
₲ 2.883.312
Retención IVA
₲ 22.525.876
Retención Renta
₲ 30.034.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
35/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12017-23-235873
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.369.104.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.369.104.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426162
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/2023 Servicio de Digitalización y Guarda de Documentos Contrato Abierto Plurianual
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible