Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0034871
Monto de la Factura
₲ 52.026.400
Nro. Solicitud de Transferencia
175573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.476.160
Retención DNCP
₲ 185.403
Retención IVA
₲ 1.418.902
Retención Renta
₲ 945.935
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12010-15-114959
Monto Contrato
₲ 837.757.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.691.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.691.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia