Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007743
Monto de la Factura
₲ 224.582.406
Nro. Solicitud de Transferencia
32002
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.342.253
Retención DNCP
₲ 792.163
Retención IVA
₲ 6.124.975
Retención Renta
₲ 6.124.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12017-22-211374
Monto Contrato
₲ 2.419.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.085.246.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.085.246.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404818
Nombre de la Licitación
LPN N° 01-2022 "Servicio de Limpieza para la Sede Central, Museo del MADES, Parque Nacional de Ybycui, Regionales de Cnel. Oviedo, Horqueta, Ayolas y Pilar - Ad Referendum
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible