Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 276.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23299
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.181.856
Retención DNCP
₲ 966.144
Retención IVA
₲ 7.548.000
Retención Renta
₲ 10.064.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERIFICACIONES TECNICAS VEHICULARES (V.T.V.)
RUC
80128698-0
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12017-22-222590
Monto Contrato
₲ 32.063.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.551.378.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.551.378.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418419
Nombre de la Licitación
LPN N° 03 - Contratación de Servicios de Control de Emisiones de Gases Contaminantes Provenientes de Fuentes Móviles
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible