Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 123.565.900
Nro. Solicitud de Transferencia
183620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.163.419
Retención DNCP
₲ 431.357
Retención IVA
₲ 3.369.979
Retención Renta
₲ 4.493.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PARASUR S.A. - TECHNOMA SACI
RUC
80091816-9
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13004-15-116673
Monto Contrato
₲ 3.494.655.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.275.593.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.275.593.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299395
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MONTAJE DE DATA CENTER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura