Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 12.657.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34507
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.657.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83723
Monto Contrato
₲ 12.657.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.037.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.037.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel, Cartuchos, Toner, Tintas y Sellos de Uso Institucional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert