Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003960
Monto de la Factura
₲ 90.902.210
Nro. Solicitud de Transferencia
71175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
01-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.800.193
Retención DNCP
₲ 317.331
Retención IVA
₲ 2.479.151
Retención Renta
₲ 3.305.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13006-25-260595
Monto Contrato
₲ 3.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.645.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.645.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466732
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado de documentos para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica