Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000722
Monto de la Factura
₲ 230.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.345.392
Retención DNCP
₲ 850.108
Retención IVA
₲ 3.286.500
Retención Renta
₲ 6.573.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164824
Monto Contrato
₲ 47.278.157.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.738.691.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.738.691.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)