Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0018513
Monto de la Factura
₲ 51.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22229
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2022
Fecha de la Transferencia
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.348.965
Retención DNCP
₲ 191.561
Retención IVA
₲ 740.571
Retención Renta
₲ 1.481.143
Multa
₲ 77.760
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167552
Monto Contrato
₲ 18.446.389.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.348.321.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.348.321.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)