Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003869
Monto de la Factura
₲ 336.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7320
Fecha Solicitud de Transferencia
15-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.273.710
Retención DNCP
₲ 1.245.147
Retención IVA
₲ 4.813.714
Retención Renta
₲ 9.627.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
316
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-167552
Monto Contrato
₲ 18.446.389.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.348.321.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.348.321.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)