Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.116.029.200
Nro. Solicitud de Transferencia
37006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.061.843.325
Retención DNCP
₲ 4.123.994
Retención IVA
₲ 15.943.274
Retención Renta
₲ 31.886.549
Multa
₲ 2.232.058
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155192
Monto Contrato
₲ 7.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.229.326.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.229.326.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)