Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007618
Monto de la Factura
₲ 193.810.680
Nro. Solicitud de Transferencia
39801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.518.293
Retención DNCP
₲ 716.177
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.537.448
Multa
₲ 38.762
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155206
Monto Contrato
₲ 2.097.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.196.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.196.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)