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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0008875
Monto de la Factura
₲ 46.535.076
Nro. Solicitud de Transferencia
51126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.969

Retención DNCP
₲ 171.958
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.329.574
Multa
₲ 32.575

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155206
Monto Contrato
₲ 2.097.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.030.196.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.030.196.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)