Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0322586
Monto de la Factura
₲ 476.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.071.080
Retención DNCP
₲ 1.762.074
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.624.286
Multa
₲ 8.392.560
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155186
Monto Contrato
₲ 7.279.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.825.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.825.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)