Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0325470
Monto de la Factura
₲ 1.187.309.750
Nro. Solicitud de Transferencia
6772
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.133.920.388
Retención DNCP
₲ 4.387.392
Retención IVA
Retención Renta
₲ 33.923.136
Multa
₲ 15.078.834
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-155186
Monto Contrato
₲ 7.279.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.486.825.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.486.825.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 100/17 Y OTROS MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)