Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001946
Monto de la Factura
₲ 213.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.447.606
Retención DNCP
₲ 788.494
Retención IVA
₲ 3.048.300
Retención Renta
₲ 6.096.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164836
Monto Contrato
₲ 4.267.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.673.734.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.734.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)