Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 129.922.380
Nro. Solicitud de Transferencia
134012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.951.735
Retención DNCP
₲ 480.094
Retención IVA
₲ 1.856.034
Retención Renta
₲ 3.712.068
Multa
₲ 922.449
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164836
Monto Contrato
₲ 4.267.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.673.734.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.734.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)