Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0024427
Monto de la Factura
₲ 511.728.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.216.243
Retención DNCP
₲ 1.890.957
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.620.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164833
Monto Contrato
₲ 58.457.356.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.865.894.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.865.894.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)