Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002517
Monto de la Factura
₲ 818.622.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174813
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.769.585
Retención DNCP
₲ 3.025.003
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.389.200
Multa
₲ 3.438.212
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164833
Monto Contrato
₲ 58.457.356.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.865.894.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.865.894.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)