Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002476
Monto de la Factura
₲ 63.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24729
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.075.724
Retención DNCP
₲ 232.955
Retención IVA
₲ 900.600
Retención Renta
₲ 1.801.200
Multa
₲ 31.521
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164833
Monto Contrato
₲ 58.457.356.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.865.894.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.865.894.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)