Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029959
Monto de la Factura
₲ 482.292.360
Nro. Solicitud de Transferencia
71535
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.284.327
Retención DNCP
₲ 1.701.177
Retención IVA
₲ 13.153.428
Retención Renta
₲ 13.153.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163582
Monto Contrato
₲ 3.215.282.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.028.562.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.028.562.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental