Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028775
Monto de la Factura
₲ 643.056.480
Nro. Solicitud de Transferencia
185587
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.712.436
Retención DNCP
₲ 2.268.236
Retención IVA
₲ 17.537.904
Retención Renta
₲ 17.537.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-163582
Monto Contrato
₲ 3.215.282.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.028.562.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.028.562.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental