Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002873
Monto de la Factura
₲ 110.660
Nro. Solicitud de Transferencia
5704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.466
Retención DNCP
₲ 390
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 12.804
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154126
Monto Contrato
₲ 381.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.682.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.682.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)