Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000836
Monto de la Factura
₲ 2.954.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112955
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.721.267
Retención DNCP
₲ 10.422
Retención IVA
₲ 80.580
Retención Renta
₲ 80.580
Multa
₲ 61.751
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154126
Monto Contrato
₲ 381.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.682.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.682.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)