Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003176
Monto de la Factura
₲ 63.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.094.960
Retención DNCP
₲ 225.040
Retención IVA
₲ 1.740.000
Retención Renta
₲ 1.740.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-154126
Monto Contrato
₲ 381.843.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.682.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.682.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA - COBERTURA 24 MESES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)