Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000182
Monto de la Factura
₲ 36.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.641.264
Retención DNCP
₲ 128.252
Retención IVA
₲ 991.636
Retención Renta
₲ 991.636
Multa
₲ 607.212
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
274/18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-18-164724
Monto Contrato
₲ 323.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.510.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.510.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)